2017年老干部局部门预算公开说明
一、 主要职责、内设机构和人员编制情况 1、主要职责 0008全讯网址导航
县委老干部局,是负责全县离退休干部的管理和服务工作,落实离休干部的政治待遇和生活待遇,统一管理离退休干部。负责离休干部的离休费发放、增资和医药费的报销等,组织老干部参观考察、参加座谈会、阅读文件、参加重要会议和看望慰问离退休干部,组织老干部发挥作用和关心下一代工作,加强老干部局活动室建设,承办县委、县政府交办的其他事项。 2、内设机构和人员编制情况 无内设机构。人员编制共6人,分别为行政编制5人,工勤编制1人;单位领导指数2人,管理和服务的离休干部74人。 二、 预算收支情况分析 2017年部门预算总收入1306.71万元,公共财政预算拨款1306.71万元。基金预算拨款0万元,总支出1306.71万元。具体如下: 1. 总收入1306.71万元。 2.总支出1306.71万元,其中:人员经费605.17万元,正常公用经费0万元,项目经费701.54万元。 三、“三公”经费预算说明 本预算年度部门预算“三公”经费为0万元,没有此项预算。 四、 部门预算表(附件) 五、 2017年部门预算表说明 1、 部门预算收支总表说明 本年财政拨款收入1306.71万元,支出1306.71万元。 2、 部门预算收入总表说明 本年部门预算收入1306.71万元。其中归口管理的行政单位离退休1082.64万元,事业单位离退休196.07万元,离退休人员管理机构10万元,其他社会保障和就业支出18万元。 3、 部门预算支出总表说明 本年部门预算支出1306.71万元。其中归口管理的行政单位离退休1082.64万元,事业单位离退休196.07万元,离退休人员管理机构10万元,其他社会保障和就业支出18万元。 4、 部门预算财政拨款收支总表说明 本年一般公共预算财政拨款收入为1306.71万元,一般公共预算财政拨款总支出1306.71万元。 5、 部门预算一般公共预算财政拨款支出表说明 本年预算一般公共预算财政拨款支出总数为1306.71万元,其中基本支出605.17万元,项目支出701.54万元。 6、 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表说明 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总数为605.17万余,其中人员经费605.17万元,包括离休费392.62万元,生活补助50.54万元,采暖补助3.7万元,其他对个人和家庭的补助支出158.31万元。 7、 部门预算政府基金预算财政拨款支出表说明 本预算年度没有此项内容 8、 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表说明 本预算年度没有此项内容 9、 部门预算财政拨款“三公”经费支出表说明 本预算年度没有此项内容 六、 有关事项说明 名词解释 1、一般公共预算财政拨款收入:指县财政当年应拨付的资金。 2、项目支出:指在基本支出以外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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