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老干部局2015年预算公开 |
2016年老干部局部门预算公开说明
1、老干部局基本情况
我单位机关行政编制人数8人，实际人数10人，管理和服务的离休干部105人，退休干部3248人。
2、预算收支情况分析
2016年我局部门预算总收入1340.55万元，总支出1340.55万元。其中人员经费1252.02万元，正常公用经费0万元，项目经费88.53万元
3、公经费预算说明和增减变化情况说明
部门预算三公经费预算为0，没有此项。我局有公务用车2辆，2016年三公经费4万元,全部为车辆运行维护费,2015年三公经费预算6万元,全部为公务用车运行维护费,因为今年减少车辆一部,预算减少33%.主要因为贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求,加强公务用车管理,规范公务接待活动,减少了相关支出.我局三公经费预算4万元列入县委办部门预算。
4.部门预算表(附件)
5、2016年部门预算表情况说明
一、 部门预算收支总表说明
本年财政拨款收入1340.55万元，支出1340.55万元，
二、 部门预算收入总表说明
本年度收入1340.55万元，其中行政离退休919.61万 元，事业离退休420.94万元。
三、 部门预算支出总表说明
本年支出合计1340.55万元，其中基本支出1252.02万元,项目支出88.53万元.
四、 部门预算财政拨款收支总表说明
本年预算总数为1340.55万元,一般公共预算财政拨款收入为1340.55万元; 一般公共预算财政拨款总支出1340.55万元.
五、 部门预算一般公共预算财政拨款支出表说明
本年预算一般公共预算财政拨款支出总数为1340.55万元,其中基本支出1252.02万元,项目支出88.53万元.
六、 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表说明
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总数为1252.02万元,其中人员经费1252.02万元.
七、 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表说明
本预算年度没有此项内容
八、 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表说明
本预算年度没有此项内容
九、 部门预算财政拨款“三公”经费支出表说明
本预算年度没有此项内容
6.名词解释
一、 一般公共预算财政拨款收入：指县财政当年应拨付的资金。
二、 项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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